|
|
HACCP范本-包裝物料驗收程序 1．目的 為使物料進貨檢驗工作及時、準(zhǔn)確、規(guī)范地進行，特制訂本規(guī)范。 2．適用范圍 物料進貨檢驗 3．職責(zé) 3.1.質(zhì)監(jiān)員 3.1.1.對進貨物料進行抽樣檢驗，并對物料質(zhì)量進行判定。 3.1.2.負責(zé)物料進貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導(dǎo)供應(yīng)商對異常進行改善。 3.1.3.對現(xiàn)場反饋的物料狀況負責(zé)跟進處理。 3.2.倉管員 核對《送料單》上物料的品名、規(guī)格是否與訂單一致，對經(jīng)物料質(zhì)檢員判定合格或特采的物料進行點數(shù)、收貨、標(biāo)識，對退的物料安排送貨員退貨。 3.3.質(zhì)監(jiān)部主任 3.3.1.對物料質(zhì)檢員判定為不合格物料作出處理建議。 3.3.2.對與供應(yīng)商有爭議的判定，負責(zé)與供應(yīng)商進行協(xié)商和確認，對質(zhì)量有異常的物料督促供應(yīng)商按要求進行改善 3.3.3.對現(xiàn)場反饋的異常物料負責(zé)跟進處理。 3.4.主管廠長 對質(zhì)監(jiān)部關(guān)于不合格物料的處理建議作出裁決。 4．內(nèi)容 4.1.物料到貨后倉管員先對送貨員提供的《送貨單》進行核對，核對無誤后由倉管員負責(zé)通知物料質(zhì)監(jiān)員進行驗收。 4.2.質(zhì)監(jiān)員接到通知后依據(jù)《包裝物驗收標(biāo)準(zhǔn)》對送貨物料進行抽樣檢查。并填寫《進料檢驗日報表》，檢查時必須客觀公正，并本著先到先驗的原則進行。 4.3.對經(jīng)檢驗判定為合格的物料，通知倉管員安排卸貨及點收；對檢驗不合格的物料，物料質(zhì)監(jiān)員應(yīng)填寫《供料品質(zhì)反饋處理單》，注明不合格的原因，項目及不良比率，報質(zhì)監(jiān)部主任作出處理。同時通知倉管員暫緩收貨，等候物料處理結(jié)果。 4.4.《供料品質(zhì)反饋處理單》經(jīng)主管廠長核準(zhǔn)后，由物料質(zhì)檢員將《物料品質(zhì)反饋處理單》（一式四份），由財務(wù)核對后，分別交倉管員、供應(yīng)商和存底。倉管員按《供料品質(zhì)反饋處理單》上面廠長裁定的處理意見安排收貨或退貨。 4.5.對檢驗不合格而特采收貨的物料，倉管員應(yīng)作明確標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明不合格的原因，項目和不合格的比率，以方便使用時進行跟蹤和控制。 4.6.對因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的物料依〈〈緊急放行控制程序〉〉的相關(guān)要求進行。 4.7.物料檢驗結(jié)束，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)在〈〈送貨單〉〉上簽字確認，并每天將〈〈物料檢驗日報表〉〉交質(zhì)監(jiān)督部主任核準(zhǔn)，同時將當(dāng)天的全部〈〈供料品質(zhì)反饋處理單〉〉交質(zhì)監(jiān)部備案。 4.8.對現(xiàn)場反饋的物料使用異常狀況，物料質(zhì)監(jiān)員應(yīng)進行跟蹤、分析、處理，并報主管和反饋給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商按要求進行改善，同時視情況對該批物料進行重新進行扣款處理，以補償生產(chǎn)過程造成的損失。 5.相關(guān)文件和表單 5.1.《包裝物驗收標(biāo)準(zhǔn)》 5.2.《緊急放行控制程序》 5.3.《物料檢驗日報表》 5.4.《供料品質(zhì)反饋處理單》 5.5.《送貨單》 |
